| № | Статьи бюджета доходов и расходов | План, тыс. руб. 2015/2016 | Факт, тыс. руб.
2015/2016
|
| 1.ДОХОДЫ |
| 1.1 | Доходы от основной деятельности | 76390 | 71715 |
| 1.1.1 | Доходы от основной образовательной деятельности | 75758 | 71106 |
| 1.1.2 | Доходы от дополнительной образовательной деятельности | 632 | 609 |
| 1.2 | Доходы от дополнительной деятельности | 10053 | 6982 |
| 1.3 | Прочие доходы | 3374 | 3290 |
| 1.4 | Доходы от НИР | 301 | 235,3 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 90118 | 82222 |
| 2.ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
| 2.1 | Расходы на основную деятельность | 79260 | 72928 |
| 2.1.1 | Расходы на оплату труда | 49127 | 46048 |
| 2.1.2 | Материальные расходы | 1707 | 1465 |
| 2.1.3 | Расходы на аренду | 8042 | 7679 |
| 2.1.4 | Коммунальные расходы | 4982 | 4980 |
| 2.1.5 | Организационные расходы | 12519 | 10513 |
| | в т.ч. организация и проведение культурно-массовой работы со студентами | 72 | 72 |
| | приобретение реквизита | 39 | 17 |
| | проведение культурно-массовых мероприятий и мероприятий духовно-нравственного воспитания ("День знаний, Посвящение в студенты, проведение соревнований по футболу среди студентов, Осенний бал, Мисс ЗИП, День города, Выпускной вечер) | 155,8 | 49,7 |
| | физкультурной и спортивной, оздоровительной работы (участие в спартакиаде, совместная реализация спортивно-массовой работы среди студенческой молодежи и ППС) | 236 | 83 |
| 2.1.6 | Расходы на налоги и сборы | 118 | 90 |
| 2.1.7 | Расходы на рекламу | 1515 | 1511 |
| 2.1.8 | Прочие расходы по основной деятельности | 55 | 35 |
| 2.1.9 | НИР | 274 | 200 |
| 2.1.10 | Расходы от дополнительной образовательной деятельности | 419 | 187 |
| 2.2 | Расходы на дополнительную деятельность | 9932 | 8482 |
| 2.3 | Прочие расходы | 434 | 456 |
| 2.3.1 | НДС | 434 | 456 |
| ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 89625 | 81866 |
| 3 | Расходы на развитие образовательного процесса | 935 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 90560 | 81866 |
